神华新村二期建成安置房1206套，于10月28日完成分房689户。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括： 序号 公司名称 1 神木市滨河新区建设管理办公室 2 神木市新村市政环卫所 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有人员10人；下属神木市新村市政环卫所人员编制15人，均为事业编制，实有人员18人。

  1、负责编制起草滨河新区规划、建设、管理和招商引资等方面的意见，并按规定组织实施；2、负责滨河新区开发建设、对外宣传推介、进区项目及企业入驻的审核、协调服务等工作；3、负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设、管理和维护等工作；4、负责滨河新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会事业的管理服务工作；5、参与社区建设和管理，积极开展社区服务工作；6、配合相关职能部门和镇政府做好滨河新区的精神文明建设、安全、环保、科技、统计等各项工作；7、负责与市有关部门共同管理设在滨河新区的单位；8、负责承办市委、市政府交办的其他事项。

  2017年滨河新区在市委、市政府领导下，认真学习习新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，贯彻落实“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展陕西“五新战略”和榆林“十大战略问题”研究，牢牢把握撤县设市和“新村变新区”两大战略机遇，奋力追赶超越，全面履行单位职能。

  按照政府安排部署，2017年滨河新区实施前期费项目1项，重点建设项目5项，完成投资1.92亿元。

  1、前期项目，完成投资400万元，其中博物馆、科技馆完成设计招标，正在进行施工图设计；金融一条街正在进行街景施工图设计；完成了新区、店塔、杨城组团45平方公里的1:500地形图航测，为区域细化设计提供了基础依据。

  2、滨河新区市政设施建设工程（新建），安排五项建设内容，完成投资8700万元，其中建成区市政道路工程全部完成；市政管网工程全部完成；建成区绿化硬化项目铺装及土方工程全部完成，正在进行大树移植；路灯工程全部完成；市政设施公厕及环卫车库工程，正在进行基础施工。

  3、滨河新区市政提升工程（新建），共安排五项建设内容，完成投资4500万元，其中鸳鸯塔片区集中供热工程全部完成，实现了鸳鸯塔片区集中供热；建成区街道整治提升工程全部完成；人行道绿化隔离带工程正在进行土建工程施工；公交车站台工程站牌基础已完成，正在进行站牌加工及安装；水磨河村污水集中处理工程已经全面开工，正在进行管沟开挖。

  4、水体景观公园（新建），总占地面积370亩，总投资约2.8亿元，施工图及预算审查已完成，正在组织招标。

  5、新区至泥河片区跨窟野河大桥（续建），总投资8200万元，今年安排2600万元，主要实施大桥附属栏杆、桥梁景观及照明等附属设施，目前附属设施工程全部完成，大桥顺利通车。

  6、神木火车站（续建），总投资1.7亿元，今年安排2000万元，目前站房及站前广场已经全部建成，具备了投运条件。

  （二）社会事业项目、产业项目健康发展，居住小区功能日臻完善，迁居入住态势良好。

  一是社会事业项目持续发展。（1）新区110KV变电站高质量投运，开启了城区双回路供电先河；（2）供热、供电、供水智能化平台快速推进；（3）仕嘉名苑与和谐家园两所幼儿园投入运行；（4）第一高级中学建设顺利推进；（5）市医院滨河新区医院门诊部正在进行方案论证，神木交大医院在新区挂牌；（6）金融一条街正在进行街景施工图设计；（7）新区农贸市场正在组织方案审查；（8）神木档案馆进入设计阶段；（9）商业银行总部外装修基本完成，杨伙盘煤矿商业大楼抓紧装修；（10）新区主要路网交叉路口红绿灯等警示系统全部建成投运，道路标识标线更新完毕，神新大道主要路段隔离护栏安装好。二是产业项目和三产服务业持续发展。投产的13个产业项目，实现工业产值72.31亿元，各类服务业完成第三产业产值5.072亿元。三是招商引资工作收效明显。神华新村二期、红柠小区及神南华府等房地项目完成投资2.3亿元。四是房地产项目持续回暖。滨河新区开发建设的17个大型居住小区已经有16个交房入住，交房总量13942套，交房率达82.5%，入住率明显提升，非流动人口达4.5万人。

  一是房地产矛盾纠纷全面有效化解。各小区居民认知度、满意度逐渐提升，社区物业工作逐步走正轨道，通过市委、政府支持，社区服务机构成立并着手服务工作。历时四年的景华家园小区矛盾纠纷调处工作告一段落，将在2018年重新再启动建设。二是旅游示范项目顺利推进。新区至泥河跨窟野河大桥美化亮化全部完成，水体景观公园、滨河新区“X”步行商业街、街景综合提升工程将陆续开工建设，博物馆、科技馆完成设计招标，滨河景观公园设计的具体方案已基本定稿，金融一条街、新区农贸市场设计的具体方案基本完成。三是土地征用工作强力推进。完成了杨业大街及云川大道南延伸、火车站站前广场、广运路、泥河大桥与杨业大街连接段、云川大道北段土地征用近330亩。四是火车站投运取得积极进展。新建神木火车站及站前广场已经全部建成，经市委、市政府有关领导与西延公司、西安铁路局多轮磋商，目前，具体运营事宜已经取得积极进展。五是神木大剧院荣膺“鲁班奖”。成功举办了国家及陕西省两届文艺盛会，撤县设市大会，于2017年11月3日又荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖。六是神华新村二期移民安置工作有序推进。神华新村二期建成安置房1206套，于10月28日完成分房689户。七是持续提升新区“软环境”。全方面提升滨河区规划、城建、环卫、园林、市政服务水平，新区宜居宜业水准不断提升。

  从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

  截止2017年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有人员10人；下属神木市新村市政环卫所人员编制15人，均为事业编制，实有人员18人。

  （1）2017年度本年收入合计3611.46万元，较上年增加了1615.12万元，根本原因是专项业务工作经费增加及工资普调等。

  （2）2017年度本年支出合计3703.24万元，较上年增加2036.61万元，原因同上。

  2017本年收入合计3611.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

  2017本年支出合计3703.24万元，这中间还包括一般公共服务支出3684.72万元，是为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的99.5%；住房保障支出18.52万元，占总支出的0.5%。

  2017年度财政拨款收入3611.46万元，较上年增加1615.12万元，根本原因是专项业务工作经费增加及工资普调等。

  2017年度本年支出合计3703.24万元，较上年增加2036.61万元，原因同上。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3703.24，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3684.73万元，住房保障支出18.52万元。

  一般公共服务支出为财政事务支出3684.73，包括事业运行168.27万元，项目支出3516.46万元。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为186.78万元，其中：人员经费171.43万元，公用经费15.36万元。用于保障机构正常运作和日常工作需要。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为8.41万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费7.89万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加0.99万元，增长13%，其中：公务接待费比上年减少0.84万元，下降62%，主要是接待减少；公务用车运行维护费比上年增加1.83万元，增长30%。

  公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务用车购置，年末公务用车实际保有量2辆。

  2017本部门机关运行经费支出15.36万元，较上年减少0.97万元，下降6%，大多数都用在维护机关日常运转所必需的公用支出。其中办公费2.43万元，手续费0.06万元，邮电费0.91万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.51万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费7.89万元，其他商品和服务支出0.8万元。

  2017年本部门政府采购支出总额共1010.38万元，其中政府采购货物类支出918.94万元、政府采购工程类支出91.44万元。

  截至2017年末，本部门所属单位共有公务用车2辆，2017年当年未购置车辆。

  2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。